安顺市电大物品采购制度

1、学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行“先申请，后采购”，“先入学校财产账，后财务报销”的制度。

2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各科室负责人填写“购物申请”物品采购清单，预报本学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、预计金额等，由科室负责人或主管领导签字后报校长室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品申请流程：

（1）各科室制定本学期采购计划或临时采购计划，填写购物申请。

（2）物品申请送交校长审批。

（3）经校长同意后，交总务科采购经办。

（4）采购物品验收入库。

（5）物品申请人到校保管室处填写物品领用单和借用单，领取采购的物品。

4、总务科收到预报的物品申请后，会同总务员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。

5、物品采购原则

（1）一般性、急需的，且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，由采购员采购。

（2）数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品采取定点购买的方式，由总务科负责人、采购人员共同选择2~3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为采购单位。（不含政府规定的定点采购物品）

（3）物品单价在政府采购科目的，按照政府采购办要求先进行采购申请办理相关手续，再进行采购。

6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，中请使用科室派出相关人员协同采购，以保证采购物品的质量。

7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：

（1）了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格情况，择优择廉选购，采购物品原则上做到货比三家，且2人以上进行采购。

（2）实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。

（3）没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购买。

（4）未经批准或批准手续不全的不购买。

8、办公消耗用品一律定点采购。

9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。

10、所有采购物品，都必须经过总务科财产保管人员清点、验收、入库、入册、签名后，才能进行财务报销手续。

11、凡未办理申请手续，自行购买的物品，学校一般不予报销，特殊情况由校长批准。

12、接待用品由办公室统一安排使用。